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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 13.499.444
Nro. de Orden de Pago
202210838
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.101.883
IVA
₲ 1.227.222
Retención DNCP
₲ 47.616
Retención IVA
₲ 368.167
Retención Renta
₲ 368.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 613.611
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
8011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42412
Monto Contrato
₲ 517.154.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.038.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.824.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande