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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 27.157.991
Nro. de Orden de Pago
20228542
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.346.399
IVA
₲ 2.468.908
Retención DNCP
₲ 95.794
Retención IVA
₲ 740.672
Retención Renta
₲ 740.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.234.454
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
8040
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42706
Monto Contrato
₲ 326.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.621.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.807.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande