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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 12.930.928
Nro. de Orden de Pago
20229118
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.592.224
IVA
₲ 1.175.539
Retención DNCP
₲ 45.611
Retención IVA
₲ 352.662
Retención Renta
₲ 352.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 587.769
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8018-8107
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42489
Monto Contrato
₲ 862.124.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.022.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.779.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande