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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 120.348.020
Nro. de Orden de Pago
2000016391
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.295.417
IVA
₲ 11.461.716
Retención DNCP
₲ 444.715
Retención IVA
₲ 3.438.515
Retención Renta
₲ 3.438.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.730.858
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
8022
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42444
Monto Contrato
₲ 629.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.244.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.282.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande