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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 41.415.451
Nro. de Orden de Pago
2000002806
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.530.795
IVA
₲ 3.944.329
Retención DNCP
₲ 151.462
Retención IVA
₲ 1.183.299
Retención Renta
₲ 1.577.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.972.164
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
8022
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42444
Monto Contrato
₲ 629.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.244.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.282.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande