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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 27.290.170
Nro. de Orden de Pago
20229434
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.464.893
IVA
₲ 2.480.925
Retención DNCP
₲ 96.260
Retención IVA
₲ 744.278
Retención Renta
₲ 744.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.240.462
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8067
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42406
Monto Contrato
₲ 166.729.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.908.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.835.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande