- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002409
Monto de la Factura
₲ 17.065.891
Nro. de Orden de Pago
202210483
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.299.106
IVA
₲ 1.551.445
Retención DNCP
₲ 60.196
Retención IVA
₲ 465.434
Retención Renta
₲ 465.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 775.722
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8067
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42406
Monto Contrato
₲ 166.729.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.908.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.835.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande