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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 35.708.661
Nro. de Orden de Pago
20228767
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.011.840
IVA
₲ 3.246.242
Retención DNCP
₲ 125.954
Retención IVA
₲ 973.873
Retención Renta
₲ 973.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.623.121
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
8133
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42403
Monto Contrato
₲ 562.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.980.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.420.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande