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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003448
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
20229878
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7768
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43202
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande