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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 24.965.915
Nro. de Orden de Pago
20225871
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.381.261
IVA
₲ 2.269.629
Retención DNCP
₲ 88.062
Retención IVA
₲ 680.889
Retención Renta
₲ 680.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.134.814
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
8024
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42384
Monto Contrato
₲ 489.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.210.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.563.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande