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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 94.761.841
Nro. de Orden de Pago
20224635
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.951.406
IVA
₲ 8.614.713
Retención DNCP
₲ 334.251
Retención IVA
₲ 2.584.414
Retención Renta
₲ 2.584.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.307.356
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
8024
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42384
Monto Contrato
₲ 489.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.210.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.563.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande