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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001334
Monto de la Factura
₲ 7.621.837
Nro. de Orden de Pago
20225722
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.832.770
IVA
₲ 692.894
Retención DNCP
₲ 26.884
Retención IVA
₲ 207.868
Retención Renta
₲ 207.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 346.447
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
8024
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42384
Monto Contrato
₲ 489.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.210.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.563.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande