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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004218
Monto de la Factura
₲ 24.499.021
Nro. de Orden de Pago
20229960
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.962.704
IVA
₲ 2.227.184
Retención DNCP
₲ 86.415
Retención IVA
₲ 668.155
Retención Renta
₲ 668.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.113.592
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
8006-8114
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42421
Monto Contrato
₲ 1.104.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.222.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.446.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande