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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004036
Monto de la Factura
₲ 44.965.447
Nro. de Orden de Pago
20225936
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.310.298
IVA
₲ 4.087.768
Retención DNCP
₲ 158.605
Retención IVA
₲ 1.226.330
Retención Renta
₲ 1.226.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.043.884
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
8006-8114
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42421
Monto Contrato
₲ 1.104.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.222.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.446.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande