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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004335
Monto de la Factura
₲ 17.837.666
Nro. de Orden de Pago
202212491
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.990.981
IVA
₲ 1.621.606
Retención DNCP
₲ 62.918
Retención IVA
₲ 486.482
Retención Renta
₲ 486.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 810.803
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
8006-8114
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42421
Monto Contrato
₲ 1.104.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.222.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.446.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande