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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004215
Monto de la Factura
₲ 483.500
Nro. de Orden de Pago
202210439
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.445
IVA
₲ 43.955
Retención DNCP
₲ 1.705
Retención IVA
₲ 13.187
Retención Renta
₲ 13.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.977
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
8006-8114
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42421
Monto Contrato
₲ 1.104.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.222.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.446.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande