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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003508
Monto de la Factura
₲ 21.192.765
Nro. de Orden de Pago
20224606
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.998.734
IVA
₲ 1.926.615
Retención DNCP
₲ 74.753
Retención IVA
₲ 577.985
Retención Renta
₲ 577.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 963.308
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8075
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42419
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.938.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.239.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande