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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003608
Monto de la Factura
₲ 30.156.205
Nro. de Orden de Pago
20229406
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.034.215
IVA
₲ 2.741.473
Retención DNCP
₲ 106.369
Retención IVA
₲ 822.442
Retención Renta
₲ 822.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.370.737
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8075
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42419
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.938.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.239.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande