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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003541
Monto de la Factura
₲ 12.215.279
Nro. de Orden de Pago
20226642
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.664
IVA
₲ 1.110.480
Retención DNCP
₲ 43.087
Retención IVA
₲ 333.144
Retención Renta
₲ 333.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 555.240
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8075
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42419
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.938.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.239.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande