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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 404.458.015
Nro. de Orden de Pago
2000017074
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.591.655
IVA
₲ 38.519.811
Retención DNCP
₲ 1.494.569
Retención IVA
₲ 11.555.943
Retención Renta
₲ 11.555.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.259.905
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44099
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.840.965.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.220.277.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande