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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 6.283.568
Nro. de Orden de Pago
20228020
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.633.047
IVA
₲ 571.233
Retención DNCP
₲ 22.164
Retención IVA
₲ 171.370
Retención Renta
₲ 171.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 285.617
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8033
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42497
Monto Contrato
₲ 593.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.156.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.955.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande