- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 3.309.250
Nro. de Orden de Pago
20229423
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.966.653
IVA
₲ 300.841
Retención DNCP
₲ 11.673
Retención IVA
₲ 90.252
Retención Renta
₲ 90.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 150.420
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42499
Monto Contrato
₲ 597.448.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.788.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.004.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande