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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 418.961
Nro. de Orden de Pago
20228134
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.587
IVA
₲ 38.087
Retención DNCP
₲ 1.478
Retención IVA
₲ 11.426
Retención Renta
₲ 11.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.044
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42499
Monto Contrato
₲ 597.448.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.788.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.004.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande