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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000170
Monto de la Factura
₲ 58.812.589
Nro. de Orden de Pago
20224772
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.723.881
IVA
₲ 5.346.599
Retención DNCP
₲ 207.448
Retención IVA
₲ 1.603.980
Retención Renta
₲ 1.603.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.673.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
8072
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42392
Monto Contrato
₲ 168.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.398.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.964.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande