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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 39.194.670
Nro. de Orden de Pago
202211453
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.136.952
IVA
₲ 3.563.152
Retención DNCP
₲ 138.250
Retención IVA
₲ 1.068.946
Retención Renta
₲ 1.068.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.781.576
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8078
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42422
Monto Contrato
₲ 72.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.448.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.329.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande