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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005817
Monto de la Factura
₲ 32.730.805
Nro. de Orden de Pago
20227998
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.342.275
IVA
₲ 2.975.528
Retención DNCP
₲ 115.450
Retención IVA
₲ 892.658
Retención Renta
₲ 892.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.487.764
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
8029
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42462
Monto Contrato
₲ 420.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.261.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.270.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande