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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Monto de la Factura
₲ 81.029.069
Nro. de Orden de Pago
2000014965
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.323.489
IVA
₲ 7.366.279
Retención DNCP
₲ 285.812
Retención IVA
₲ 2.209.884
Retención Renta
₲ 2.209.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8304
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43725
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.862.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.601.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande