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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 128.177.112
Nro. de Orden de Pago
2000014576
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.733.517
IVA
₲ 11.652.465
Retención DNCP
₲ 452.116
Retención IVA
₲ 3.495.740
Retención Renta
₲ 3.495.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8304
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43725
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.862.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.601.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande