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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 328.881
Nro. de Orden de Pago
20225186
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.834
IVA
₲ 29.898
Retención DNCP
₲ 1.160
Retención IVA
₲ 8.969
Retención Renta
₲ 8.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.949
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
8035
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42398
Monto Contrato
₲ 334.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.880.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.014.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande