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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 307.097.903
Nro. de Orden de Pago
2000015042
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.263.891
IVA
₲ 27.917.991
Retención DNCP
₲ 1.083.218
Retención IVA
₲ 8.375.397
Retención Renta
₲ 8.375.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8308
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43729
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.770.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.456.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande