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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002028
Monto de la Factura
₲ 11.091.281
Nro. de Orden de Pago
202211606
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.943.032
IVA
₲ 1.008.298
Retención DNCP
₲ 39.122
Retención IVA
₲ 302.489
Retención Renta
₲ 302.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 504.149
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8045
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42498
Monto Contrato
₲ 577.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.815.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.039.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande