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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001881
Monto de la Factura
₲ 52.484.355
Nro. de Orden de Pago
20224773
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.050.791
IVA
₲ 4.771.305
Retención DNCP
₲ 185.127
Retención IVA
₲ 1.431.392
Retención Renta
₲ 1.431.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.385.653
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8045
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42498
Monto Contrato
₲ 577.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.815.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.039.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande