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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001977
Monto de la Factura
₲ 84.000.292
Nro. de Orden de Pago
20228503
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.303.971
IVA
₲ 7.636.390
Retención DNCP
₲ 296.292
Retención IVA
₲ 2.290.917
Retención Renta
₲ 2.290.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.818.195
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8045
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42498
Monto Contrato
₲ 577.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.815.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.039.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande