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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 203.955.486
Nro. de Orden de Pago
2000015742
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.111.235
IVA
₲ 18.541.408
Retención DNCP
₲ 719.407
Retención IVA
₲ 5.562.422
Retención Renta
₲ 5.562.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8305
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43726
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.594.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.290.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande