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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 146.569.190
Nro. de Orden de Pago
2000015887
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.057.516
IVA
₲ 13.324.472
Retención DNCP
₲ 516.990
Retención IVA
₲ 3.997.342
Retención Renta
₲ 3.997.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8305
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43726
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.594.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.290.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande