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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000414
Monto de la Factura
₲ 63.889.000
Nro. de Orden de Pago
20229822
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.122.454
IVA
₲ 5.808.091
Retención DNCP
₲ 225.354
Retención IVA
₲ 1.742.427
Retención Renta
₲ 1.742.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8700
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42860
Monto Contrato
₲ 152.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.225.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.377.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande