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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003046
Monto de la Factura
₲ 3.905.591
Nro. de Orden de Pago
2000006513
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.839
IVA
₲ 355.054
Retención DNCP
₲ 14.202
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTURO CLAUDELINO BERNARD SILVA
RUC
383836-6
Número de Contrato
8375
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43499
Monto Contrato
₲ 62.343.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.013.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.853.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande