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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 45.658.561
Nro. de Orden de Pago
20224615
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.931.656
IVA
₲ 4.150.778
Retención DNCP
₲ 161.050
Retención IVA
₲ 1.245.233
Retención Renta
₲ 1.245.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.075.389
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8080
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42408
Monto Contrato
₲ 210.396.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.731.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.018.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande