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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 10.391.379
Nro. de Orden de Pago
20225802
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.315.589
IVA
₲ 944.671
Retención DNCP
₲ 36.653
Retención IVA
₲ 283.401
Retención Renta
₲ 283.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 472.335
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8080
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42408
Monto Contrato
₲ 210.396.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.731.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.018.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande