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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 13.976.881
Nro. de Orden de Pago
20224917
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.165.205
IVA
₲ 1.270.626
Retención DNCP
₲ 49.300
Retención IVA
₲ 381.188
Retención Renta
₲ 381.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7556/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42310
Monto Contrato
₲ 27.953.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.953.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.330.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande