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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 59.822.502
Nro. de Orden de Pago
2000015983
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.348.446
IVA
₲ 5.438.409
Retención DNCP
₲ 211.010
Retención IVA
₲ 1.631.523
Retención Renta
₲ 1.631.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8301
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43724
Monto Contrato
₲ 561.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.799.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.232.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande