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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 111.520.727
Nro. de Orden de Pago
2000016878
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.044.415
IVA
₲ 10.138.248
Retención DNCP
₲ 393.364
Retención IVA
₲ 3.041.474
Retención Renta
₲ 3.041.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8311
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43730
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.998.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.427.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande