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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Monto de la Factura
₲ 165.672.552
Nro. de Orden de Pago
2000014578
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.051.496
IVA
₲ 15.061.141
Retención DNCP
₲ 584.372
Retención IVA
₲ 4.518.342
Retención Renta
₲ 4.518.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8311
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43730
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.998.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.427.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande