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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 5.325.095
Nro. de Orden de Pago
20228559
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.773.802
IVA
₲ 484.100
Retención DNCP
₲ 18.783
Retención IVA
₲ 145.230
Retención Renta
₲ 145.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 242.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8031
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42439
Monto Contrato
₲ 436.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.662.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.766.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande