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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005002
Monto de la Factura
₲ 9.396.231
Nro. de Orden de Pago
20229270
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.423.465
IVA
₲ 854.203
Retención DNCP
₲ 33.143
Retención IVA
₲ 256.261
Retención Renta
₲ 256.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 427.101
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
8059
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42409
Monto Contrato
₲ 549.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.426.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.028.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande