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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009045
Monto de la Factura
₲ 49.568.602
Nro. de Orden de Pago
20229503
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.436.900
IVA
₲ 4.506.237
Retención DNCP
₲ 174.842
Retención IVA
₲ 1.351.871
Retención Renta
₲ 1.351.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.253.118
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7984
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42941
Monto Contrato
US$ 3.590.557,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.531.328.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.745.656.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371212
Nombre de la Licitación
Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural