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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 9.838.734
Nro. de Orden de Pago
20226479
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.820.157
IVA
₲ 894.430
Retención DNCP
₲ 34.704
Retención IVA
₲ 268.329
Retención Renta
₲ 268.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 447.215
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8051
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42432
Monto Contrato
₲ 1.054.074.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.304.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.527.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande