- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 36.472.634
Nro. de Orden de Pago
20226878
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.696.722
IVA
₲ 3.315.694
Retención DNCP
₲ 128.649
Retención IVA
₲ 994.708
Retención Renta
₲ 994.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.657.847
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8051
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42432
Monto Contrato
₲ 1.054.074.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.304.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.527.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande