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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 24.206.943
Nro. de Orden de Pago
202212169
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.700.865
IVA
₲ 2.200.631
Retención DNCP
₲ 85.384
Retención IVA
₲ 660.189
Retención Renta
₲ 660.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.100.316
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8051
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42432
Monto Contrato
₲ 1.054.074.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.304.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.527.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande