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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 17.956.309
Nro. de Orden de Pago
2000006719
Fecha de Orden de Pago
05-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.874.689
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.296
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
8377
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43503
Monto Contrato
₲ 62.343.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.183.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.004.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande